Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №080940004108/250590/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23170036.pdf | Умурзакова Асель Давлетбаевна | ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы | 2025-07-22 08:08:11 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23170036.pdf | Досқара Ертай Елтайұлы | Общественное объединение "Аяулы-Алақан" | 2025-07-25 09:33:11 | |
Журнал согласования
| Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы | Общественное объединение "Аяулы-Алақан" |
|---|---|
| УМУРЗАКОВА АСЕЛЬ ДАВЛЕТБАЕВНА - 2025-07-15 09:46:29 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52740796 [6823331.2] -> [6823331.2] , сумма договора изменилась [10361803.2] -> [10361803.2] | |
| УМУРЗАКОВА АСЕЛЬ ДАВЛЕТБАЕВНА - 2025-07-15 09:46:53 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52740797 [3538472] -> [3538472] , сумма договора изменилась [10361803.2] -> [10361803.2] | |
| УМУРЗАКОВА АСЕЛЬ ДАВЛЕТБАЕВНА - 2025-07-15 09:49:12 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Заместитель генерального директора по экономике и финансам] | |
| УМУРЗАКОВА АСЕЛЬ ДАВЛЕТБАЕВНА - 2025-07-15 09:49:34 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| УМУРЗАКОВА АСЕЛЬ ДАВЛЕТБАЕВНА - 2025-07-15 09:49:46 [Система] Заказчик изменил ФИО руководителя заказчика [Абитов Усеин Тастанович]-> [Хасенбаев Нурлан Серикович] | |
| УМУРЗАКОВА АСЕЛЬ ДАВЛЕТБАЕВНА - 2025-07-15 09:49:58 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| УМУРЗАКОВА АСЕЛЬ ДАВЛЕТБАЕВНА - 2025-07-15 09:50:09 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ХАСЕНБАЕВ НУРЛАН СЕРИКОВИЧ - 2025-07-16 12:03:30 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ДОСҚАРА ЕРТАЙ ЕЛТАЙҰЛЫ - 2025-07-16 14:09:35 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ДОСҚАРА ЕРТАЙ ЕЛТАЙҰЛЫ - 2025-07-16 14:09:47 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ДОСҚАРА ЕРТАЙ ЕЛТАЙҰЛЫ - 2025-07-16 14:09:51 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ДОСҚАРА ЕРТАЙ ЕЛТАЙҰЛЫ - 2025-07-22 00:01:29 [Система] Поставщик не подтвердил сведения о лице, подписывающем договор, и его реквизиты в течение трех рабочих дней, регистрационные данные потенциального поставщика, размещенные на веб-портале, переданы для формирования и подписания договора Қатысушы шартқа қолтаңба қоятын тұлға жайлы мәліметтерді растамады, және оның деректемелері үш жұмыс күні ішінде, қатысушының веб-порталда көрсетілген тіркеу мәліметтері Тапсырыс берушіге шартты құру және қолтаңба қою үшін жіберілді. | |
| УМУРЗАКОВА АСЕЛЬ ДАВЛЕТБАЕВНА - 2025-07-22 08:08:06 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| УМУРЗАКОВА АСЕЛЬ ДАВЛЕТБАЕВНА - 2025-07-22 08:08:15 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ХАСЕНБАЕВ НУРЛАН СЕРИКОВИЧ - 2025-07-22 17:04:52 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ДОСҚАРА ЕРТАЙ ЕЛТАЙҰЛЫ - 2025-07-25 09:33:11 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ДОСҚАРА ЕРТАЙ ЕЛТАЙҰЛЫ - 2025-07-25 09:33:13 [Система] Договор действует | |
| УМУРЗАКОВА АСЕЛЬ ДАВЛЕТБАЕВНА - 2025-09-26 11:55:10 Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы во исполнение договора за №611 от «25» июля 2025 года просит вас осуществить поставку товаров – «Брюки из хлопчатобумажной ткани на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой» в количестве 838 изделий, "Бельё нательное" в количестве 895 комплекта не позднее 15 календарных дней с момента получения данного письма по адресу: г. Алматы, проспект Рыскулова, дом 46А, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00ч. По вопросам поставки обратиться Тастыбаеву Н.Т. по тел: +77085063666. Также сообщаем, что в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года №562 «Об утверждении форм первичных учетных документов» при поставке товара необходимо получить доверенность с отдела бухгалтерии на имя материального ответственного лица Кыдыкова Г.Т. тел: +77771245791. Вместе с тем, при формировании электронного акта необходимо прикрепить документы, предусмотренные пунктом 5.1. Договора. (Сертификат «Ст KZ» или «о прохождении товара»). В случае несоблюдения сроков поставки Предприятие на основании п.7.3 Договора, вправе выставлять пеню в размере 0,1% от цены не поставленного товара за каждый день просрочки и обратиться с иском в суд о признании Вас недобросовестным участником государственных закупок. | |
| УМУРЗАКОВА АСЕЛЬ ДАВЛЕТБАЕВНА - 2025-09-26 12:01:18 [Система] Заказчик прикрепил к договору подтверждающий документ "Брюки водоотталкив.xlsx" | |
| УМУРЗАКОВА АСЕЛЬ ДАВЛЕТБАЕВНА - 2025-09-26 12:02:10 [Система] Заказчик прикрепил к договору подтверждающий документ "Белье (2).xlsx" | |
| ШУТЕНОВА АЙГЕРИМ ХОСАЕВНА - 2025-10-14 13:54:27 [Система] Платеж № 24762206 распределен на сумму 6823331.2 в предмете № 52740796 ИД 52740796 | |
| ШУТЕНОВА АЙГЕРИМ ХОСАЕВНА - 2025-10-14 13:54:55 [Система] Платеж № 24762206 распределен на сумму 3538472 в предмете № 52740797 ИД 52740797 | |
| ДОСҚАРА ЕРТАЙ ЕЛТАЙҰЛЫ - 2025-12-15 18:30:26 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "Письмо 88 от 15.12.2025г. Алматы Су.pdf" | |
| ДОСҚАРА ЕРТАЙ ЕЛТАЙҰЛЫ - 2025-12-15 18:30:44 Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы (далее -Заказчик), и Общественное объединение "Аяулы-Алақан" (далее - Поставщик) заключен договор за №611 от 2025-07-25 года, где Поставщик обязался поставить товары согласно по технической спецификации в полном объеме, а Заказчик обязался принять и оплатить в срок. Однако, Заказчик, получив товары от 14.10.2025 года на сумму 10 361 803 тенге 20 тиын (Десять миллионов триста шестьдесят одна тысяча восемьсот три тенге двадцать тиын), 14.11.2025 до 15.12.2025 года не оплачивает и пользуются чужими деньгами. Согласно п.3,2. Договора - если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% за каждый день просрочки. Таким образом, по сумма 10 361 803 тенге 20 тиын (Десять миллионов триста шестьдесят одна тысяча восемьсот три тенге двадцать тиын), 14.11.2025 до 15.12.2025 года дни просрочки 32 календарных дней и сумма неустойки составляет 331 577 тенге 70 тиын (10 361 803,20*0,1%*32 дней = 331 577 тенге 70 тиын), На основании выше изложенного, требуем от Вас оплатить задолженность в размере 10 693 380 тенге 90 тиын, (Десять миллионов шестьсот девяносто три тысячи триста восемьдесят тенге 90 тиын) в течение 3 рабочих дней с момента получения настоящего требования. В случае не выполнения требовании мы обратимся в суд с требованиями взыскать сумму задолженности со всеми вычитающимися издержками. |
