Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №231040023028/250726/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23106950.pdf | Омар Айгүл Оспанқызы | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" | 2025-07-01 17:20:22 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23106950.pdf | Адильчанова Гаухар Саиновна | ТОО "AUM+" | 2025-07-02 08:48:29 | |
Журнал согласования
| Товарищество с ограниченной ответственностью "AUM+" | |
|---|---|
| ОМАР АЙГҮЛ ОСПАНҚЫЗЫ - 2025-06-30 16:11:11 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52623512 [345960.01] -> [345960.01] , сумма договора изменилась [1019031.02] -> [1019031.02] | |
| ОМАР АЙГҮЛ ОСПАНҚЫЗЫ - 2025-06-30 16:11:32 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52623513 [213126] -> [213126] , сумма договора изменилась [1019031.02] -> [1019031.02] | |
| ОМАР АЙГҮЛ ОСПАНҚЫЗЫ - 2025-06-30 16:11:49 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52623514 [397170.01] -> [397170.01] , сумма договора изменилась [1019031.02] -> [1019031.02] | |
| ОМАР АЙГҮЛ ОСПАНҚЫЗЫ - 2025-06-30 16:12:09 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52623515 [62775] -> [62775] , сумма договора изменилась [1019031.02] -> [1019031.02] | |
| ОМАР АЙГҮЛ ОСПАНҚЫЗЫ - 2025-06-30 16:13:27 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Заместитель директора по финансам и административной деятельности] | |
| ОМАР АЙГҮЛ ОСПАНҚЫЗЫ - 2025-06-30 16:13:36 [Система] Заказчик изменил ФИО руководителя заказчика [Бралов Асхат Зинешович]-> [Оразкулов Маулен Орынтаевич] | |
| ОМАР АЙГҮЛ ОСПАНҚЫЗЫ - 2025-06-30 16:14:01 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ОМАР АЙГҮЛ ОСПАНҚЫЗЫ - 2025-06-30 16:14:25 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ОМАР АЙГҮЛ ОСПАНҚЫЗЫ - 2025-06-30 16:14:45 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ОМАР АЙГҮЛ ОСПАНҚЫЗЫ - 2025-06-30 16:15:58 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52623515 [62775] -> [62775] , сумма договора изменилась [1019031.02] -> [1019031.02] | |
| ОРАЗКУЛОВ МАУЛЕН ОРЫНТАЕВИЧ - 2025-06-30 18:03:26 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| АДИЛЬЧАНОВА ГАУХАР САИНОВНА - 2025-07-01 15:59:00 [Система] Поставщик изменил Должность поставщика [Басшысы]-> [Директор ] | |
| АДИЛЬЧАНОВА ГАУХАР САИНОВНА - 2025-07-01 15:59:05 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| АДИЛЬЧАНОВА ГАУХАР САИНОВНА - 2025-07-01 15:59:10 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| АДИЛЬЧАНОВА ГАУХАР САИНОВНА - 2025-07-01 15:59:17 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| АДИЛЬЧАНОВА ГАУХАР САИНОВНА - 2025-07-01 15:59:22 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ОМАР АЙГҮЛ ОСПАНҚЫЗЫ - 2025-07-01 17:20:17 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ОМАР АЙГҮЛ ОСПАНҚЫЗЫ - 2025-07-01 17:20:25 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ОРАЗКУЛОВ МАУЛЕН ОРЫНТАЕВИЧ - 2025-07-01 17:53:13 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| АДИЛЬЧАНОВА ГАУХАР САИНОВНА - 2025-07-02 08:48:29 [Система] Поставщик подписал договор | |
| АДИЛЬЧАНОВА ГАУХАР САИНОВНА - 2025-07-02 08:48:32 [Система] Договор действует | |
| АДИЛЬЧАНОВА ГАУХАР САИНОВНА - 2025-07-02 08:50:22 [Система] ТОО "AUM+" Адильчанова Гаухар Саиновна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокирована сумма по статье 13 ЗРК О ГЗ в размере 7278. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 50951. | |
| БАТЫРБЕКОВА АЛИЯ КЕНЕСОВНА - 2025-07-22 14:58:39 РГП на ПХВ "Национальный госпиталь" МЦ УДП РК согласно заключенному договору № 575 оинз/имн от 02.07.2025г отправляет ТОО " AUM+ " заявку № 6468 на поставку : Буферный раствор 1 упаковку на сумму 62775 тенге |
