Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №071140005920/250114/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23055257.pdf | Сапаров Ануар Айдарович | ГКП на праве хозяйственного ведения "Бокейординская районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | 2025-06-23 17:49:41 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23055257.pdf | Берник Нина Андреевна | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 2025-06-24 09:15:43 | |
Журнал согласования
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | |
|---|---|
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-06-20 15:18:53 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-06-20 15:19:45 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52522868 [23700] -> [23700] , сумма договора изменилась [144900] -> [144900] | |
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-06-20 15:20:16 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52522869 [11850] -> [11850] , сумма договора изменилась [144900] -> [144900] | |
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-06-20 15:20:49 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52522870 [93850] -> [93850] , сумма договора изменилась [144900] -> [144900] | |
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-06-20 15:21:25 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52522871 [15500] -> [15500] , сумма договора изменилась [144900] -> [144900] | |
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-06-20 15:24:03 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-06-20 15:24:18 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-06-20 15:25:00 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| САПАРОВ АНУАР АЙДАРОВИЧ - 2025-06-20 16:27:23 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-20 17:52:24 Просим Вас добавить НДС в сумму договора | |
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-06-23 09:54:04 [Система] Заказчик Керешева Анар Изгалиевна отозвал согласование, договор отправлен на редактирование в статусе Проект | |
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-06-23 09:54:29 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика [госзакуп-8 776 966 32 68, зав.склад Гайсин Тлек-8 777 426 6357 ]-> [госзакуп-8 776 966 32 68, зав.склад Гайсин Тлек-8 777 426 57 63 ] | |
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-06-23 09:54:47 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [без учета НДС]->[с учетом НДС] | |
| САПАРОВ АНУАР АЙДАРОВИЧ - 2025-06-23 09:57:48 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-23 10:12:43 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-23 10:12:51 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-23 10:12:58 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-23 10:13:15 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| САПАРОВ АНУАР АЙДАРОВИЧ - 2025-06-23 17:49:37 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| САПАРОВ АНУАР АЙДАРОВИЧ - 2025-06-23 17:49:44 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| САПАРОВ АНУАР АЙДАРОВИЧ - 2025-06-23 17:50:14 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-24 09:15:43 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-24 09:15:45 [Система] Договор действует | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-08 09:59:16 [Система] ИП БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА Берник Нина Андреевна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокирована сумма по статье 13 ЗРК О ГЗ в размере 111600. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 8114. | |
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-07-14 15:14:58 Директору ИП БЕРНИК НИНЕ АНДРЕЕВНЕ Настоящим, на основании Договора № 121 2025-24-06, администрация ГКП на ПХВ «Бокейординская районная больница» УЗ ЗКО сообщает о нарушении условий Договора. Согласно приложению 1 Договора, срок поставки был утвержден в 16 календарных дней со дня подписания Договора. Однако на сегодняшний день, 14.07.2025 года, товары на общую сумму162 288,00 тенге не были поставлены. Согласно п. 8.1 Договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В соответствии с п. 7.3 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 15% от общей суммы Договора. В случае, если Поставщик находится в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг, то общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 3 % от общей суммы Договора. На основании вышеизложенного просим в кратчайшие сроки исполнить свои обязательства, в противном случае мы вынуждены будем обратиться с иском в суд. | |
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-08-08 16:09:06 [Система] Платеж № 24099411 распределен на сумму 26544 в предмете № 52522868 ИД 52522868 | |
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-08-08 16:09:23 [Система] Платеж № 24099411 распределен на сумму 13272 в предмете № 52522869 ИД 52522869 | |
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-08-08 16:09:42 [Система] Платеж № 24099411 распределен на сумму 105112 в предмете № 52522870 ИД 52522870 | |
| КЕРЕШЕВА АНАР ИЗГАЛИЕВНА - 2025-08-08 16:10:06 [Система] Платеж № 24099411 распределен на сумму 17360 в предмете № 52522871 ИД 52522871 |
