Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №110840019369/250033/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23031701.pdf | Тукпанов Сергей Харипуллович | "Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата Казталовского района Западно-Казахстанской области" | 2025-06-19 09:18:16 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23031701.pdf | Мамырбекова Раушан Бауржановна | ИП Мамырбекова Р.Б. | 2025-06-19 09:19:51 | |
Журнал согласования
| ИП Мамырбекова Р.Б. | |
|---|---|
| ТУКПАНОВ СЕРГЕЙ ХАРИПУЛЛОВИЧ - 2025-06-16 17:10:48 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| ТУКПАНОВ СЕРГЕЙ ХАРИПУЛЛОВИЧ - 2025-06-16 17:11:06 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52480481 [29580] -> [29580] , сумма договора изменилась [29580] -> [29580] | |
| ТУКПАНОВ СЕРГЕЙ ХАРИПУЛЛОВИЧ - 2025-06-16 17:11:34 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| ТУКПАНОВ СЕРГЕЙ ХАРИПУЛЛОВИЧ - 2025-06-16 17:11:42 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ТУКПАНОВ СЕРГЕЙ ХАРИПУЛЛОВИЧ - 2025-06-16 17:11:52 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ТУКПАНОВ СЕРГЕЙ ХАРИПУЛЛОВИЧ - 2025-06-16 17:11:59 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ИБАТОВ КУАНЫШ ЕРМЕКОВИЧ - 2025-06-16 17:14:56 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| МАМЫРБЕКОВА РАУШАН БАУРЖАНОВНА - 2025-06-18 23:40:05 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| МАМЫРБЕКОВА РАУШАН БАУРЖАНОВНА - 2025-06-18 23:40:12 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| МАМЫРБЕКОВА РАУШАН БАУРЖАНОВНА - 2025-06-18 23:40:41 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| МАМЫРБЕКОВА РАУШАН БАУРЖАНОВНА - 2025-06-18 23:41:55 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ТУКПАНОВ СЕРГЕЙ ХАРИПУЛЛОВИЧ - 2025-06-19 09:18:12 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ТУКПАНОВ СЕРГЕЙ ХАРИПУЛЛОВИЧ - 2025-06-19 09:18:18 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ТУКПАНОВ СЕРГЕЙ ХАРИПУЛЛОВИЧ - 2025-06-19 09:18:43 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| МАМЫРБЕКОВА РАУШАН БАУРЖАНОВНА - 2025-06-19 09:19:50 [Система] Поставщик подписал договор | |
| МАМЫРБЕКОВА РАУШАН БАУРЖАНОВНА - 2025-06-19 09:19:52 [Система] Договор действует | |
| МАМЫРБЕКОВА РАУШАН БАУРЖАНОВНА - 2025-08-12 08:36:44 «19» июня 2025 года между "Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата Казталовского района Западно-Казахстанской области" (далее – Заказчик) и ИП «Мамырбекова Р.Б.» (далее – Поставщик) был заключен договор о государственных закупках товаров № 33 (далее – Договор). Согласно условиям Договора Поставщик принял на себя обязательство осуществить поставку канцелярских товаров (далее – Товар) в срок указанной договоре, а Заказчик принял на себя обязательство принять товар и осуществить оплату в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара. Общая стоимость товара которые поставили составляет 29 580 тенге 00 тиын с учетом НДС. Согласно статье 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. Поставка Товара была осуществлена нами в установленный Договором срок. Товар принят вами в полном объеме «01» июля 2025 года, что подтверждено следующими документами: – накладная на отпуск запасов на сторону № 183 от «01» июля 2025 года; – электронный акт № 250033/00/1 от «01» июля 2025 года подписан посредством веб-портала государственных закупок. Оплата за поставленный товар не поступила на 12 августа 2025 года и прошло более 30 календарных дней что нарушает пункт 2.2 настоящего договора. Факт секвестра или отсутствия денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов вами не подтвержден. На основании изложенного просим вас рассмотреть настоящую претензию и произвести оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии. Оплату просим произвести на реквизиты Поставщика, указанные в настоящей претензии. В случае неоплаты вами оплату за поставленный товар Поставщик оставляет за собой право на обращение в судебные органы за защитой своих прав и интересов с взысканием с вашей организации оплату неустойки и судебных расходов. Реквизиты Поставщика для оплаты: ИИК KZ838562204136985339 АО "Банк ЦентрКредит" С уважением, руководитель ИП «Мамырбекова Р.Б.» |
