Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №030240002751/250108/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22993980.pdf | Джагпар Арман | Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №7" управления физической культуры и спорта Акмолинской области" | 2025-06-11 09:56:43 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22993980.pdf | Оспанова Могофира Зияденовна | Товарищество с ограниченной ответственностью "ФРИМА24" | 2025-06-20 09:14:35 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №7" управления физической культуры и спорта Акмолинской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "ФРИМА24" |
|---|---|
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-06-10 11:27:32 [Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Требуется" | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-06-10 11:28:23 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52409774 [376296.48] -> [376296.48] , сумма договора изменилась [376296.48] -> [376296.48] | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-06-10 11:28:38 [Система] Заказчик изменил способ расчета НДС Прямой расчет (НДС сверху) -> Прямой расчет (НДС сверху) | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-06-10 11:28:55 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52409774 [376296.48] -> [376296.48] , сумма договора изменилась [376296.48] -> [376296.48] | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-06-10 11:29:00 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52409774 цена за ед. без ндс [15999]->[15999] , цена за ед. [17918.88]->[17918.88], сумма без ндс [335979]->[335979] , сумма [376296.48]->[376296.48], сумма ндс [40317.48]->[40317.48] . Сумма договора без | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-06-10 11:29:19 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 006-015-001149 за 2025-й год [0] -> [335979]. Сумма с учетом НДС [0] -> [376296.48] | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-06-10 11:29:36 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-06-10 11:29:57 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [директор] | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-06-10 11:30:15 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-06-10 11:30:26 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-06-10 11:30:39 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ДЖУАСОВА БОТАГОЗ АЛИБЕКОВНА - 2025-06-10 11:32:28 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ОСПАНОВА МОГОФИРА ЗИЯДЕНОВНА - 2025-06-11 09:54:54 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ОСПАНОВА МОГОФИРА ЗИЯДЕНОВНА - 2025-06-11 09:55:13 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ОСПАНОВА МОГОФИРА ЗИЯДЕНОВНА - 2025-06-11 09:55:18 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ОСПАНОВА МОГОФИРА ЗИЯДЕНОВНА - 2025-06-11 09:55:21 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-06-11 09:56:35 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-06-11 09:56:46 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-06-11 09:57:04 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-06-17 09:53:59 [Система] Джагпар Арман Заказчик направил поставщику уведомление о необходимости подписания договора до 2025-06-20 23:59:59 | |
| ОСПАНОВА МОГОФИРА ЗИЯДЕНОВНА - 2025-06-17 09:54:06 [Система] Оспанова Могофира Зияденовна Поставщик ознакомился с уведомлением о необходимости подписания договора | |
| ОСПАНОВА МОГОФИРА ЗИЯДЕНОВНА - 2025-06-20 09:14:35 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ОСПАНОВА МОГОФИРА ЗИЯДЕНОВНА - 2025-06-20 09:14:37 [Система] Договор действует | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-07-04 09:15:25 [Система] Заказчик отправил уведомление поставщику о намерении расторгнуть договор | |
| ОСПАНОВА МОГОФИРА ЗИЯДЕНОВНА - 2025-07-04 10:18:49 [Система] Пользователь Оспанова Могофира Зияденовна прочитал уведомление о расторжении договора. | |
| ОСПАНОВА МОГОФИРА ЗИЯДЕНОВНА - 2025-07-09 18:46:18 [Система] ТОО "ФРИМА24" Оспанова Могофира Зияденовна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокировано обеспечение аванса в размере 112888. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 18814. | |
| ОСПАНОВА МОГОФИРА ЗИЯДЕНОВНА - 2025-07-09 18:46:18 Система отозвала уведомление расторжении в связи с внесением обеспечения договора | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-07-10 09:08:43 [Система] Заказчик отправил уведомление поставщику о намерении расторгнуть договор | |
| ОСПАНОВА МОГОФИРА ЗИЯДЕНОВНА - 2025-07-10 09:41:56 [Система] Пользователь Оспанова Могофира Зияденовна прочитал уведомление о расторжении договора. | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-07-21 09:29:37 [Система] Заказчик отозвал расторжение договора. | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-07-21 09:35:24 Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку или ненадлежащее исполнение (частичное неисполнение) обязательств составляет 4523.76 тенге. Просим Вас, поставить галочку в электронном акте (согласен с неустойкой ) и утвердить. Электронный акт находится в статусе "на подписании у поставщика" Просим Вас, самостоятельно внести сумму неустойки в размере 4523.76 тенге и прикрепить сканированную копию платежного поручения к электронному акту. Реквизиты для внесения неустойки: Бенефициар: БИН 141140001150, РГУ "ДГД по Акмолинской области КГД МФ РК", КБе 11. ИИК KZ24070105KSN0000000, Банк Бенефициара: РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A, КНП 911, КБК 204114. | |
| ОСПАНОВА МОГОФИРА ЗИЯДЕНОВНА - 2025-07-21 22:14:43 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "№459.pdf" | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-07-29 15:24:30 [Система] Платеж № 24006812 распределен на сумму 61074.2 в предмете № 52409774 ИД 52409774 | |
| ДЖАГПАР АРМАН - 2025-08-04 10:41:17 [Система] Платеж № 24049818 распределен на сумму 315222.28 в предмете № 52409774 ИД 52409774 |
