Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №060140008247/250315/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22986728.pdf | Кадырова Гульмар Ергалиевна | Государственное учреждение "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области" | 2025-06-11 12:16:44 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22986728.pdf | Ваганова Марина Юрьевна | "ОПТТОРГ" 2030 | 2025-06-13 13:54:41 | |
Журнал согласования
| Государственное учреждение "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области" | "ОПТТОРГ" 2030 |
|---|---|
| АБДРАХМАНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2025-06-09 16:17:49 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| АБДРАХМАНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2025-06-09 16:20:25 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 082-015-414 за 2025-й год [0] -> [179376]. | |
| АБДРАХМАНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2025-06-09 16:24:41 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| АБДРАХМАНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2025-06-09 16:25:41 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| АБДРАХМАНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2025-06-09 16:26:11 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| АБДРАХМАНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2025-06-09 16:26:24 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| КАДЫРОВА ГУЛЬМАР ЕРГАЛИЕВНА - 2025-06-09 16:47:14 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-06-11 09:13:15 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-06-11 09:13:25 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-06-11 09:13:30 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-06-11 09:13:33 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| КАДЫРОВА ГУЛЬМАР ЕРГАЛИЕВНА - 2025-06-11 12:16:41 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| КАДЫРОВА ГУЛЬМАР ЕРГАЛИЕВНА - 2025-06-11 12:16:47 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| КАДЫРОВА ГУЛЬМАР ЕРГАЛИЕВНА - 2025-06-11 12:17:16 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-06-13 13:54:41 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-06-13 13:54:43 [Система] Договор действует | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-06-26 08:31:24 [Система] "ОПТТОРГ" 2030 Ваганова Марина Юрьевна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 8968. | |
| КАДЫРОВА ГУЛЬМАР ЕРГАЛИЕВНА - 2025-07-04 09:15:31 Реквизиты по уплате неустоек в доход бюджета для поставщиков БИН 050340004626 ИИК KZ24070105KSN0000000 КНП 911 КБК 206109 УГД по Сандыктаускому району после оплаты просим подтверждающий документ прикрепить во вкладку "Подтверждающие документы". | |
| КАДЫРОВА ГУЛЬМАР ЕРГАЛИЕВНА - 2025-07-04 09:15:56 2 просрочки, 359 тенге | |
| КАДЫРОВА ГУЛЬМАР ЕРГАЛИЕВНА - 2025-07-04 09:20:24 2 дня просрочки, 359 тенге | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-07-04 15:06:27 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "7250286977.pdf" | |
| КАДЫРОВА ГУЛЬМАР ЕРГАЛИЕВНА - 2025-07-11 10:17:24 Реквизиты по уплате неустоек в доход бюджета для поставщиков БИН 050340004626 ИИК KZ24070105KSN0000000 КНП 911 КБК 206109 УГД по Сандыктаускому району после оплаты просим подтверждающий документ прикрепить во вкладку "Подтверждающие документы". | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-07-15 16:00:06 [Система] Поставщик запустил процедуру замены ИОД | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-07-15 16:11:53 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "балкашино.pdf" | |
| ГОРЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА - 2025-08-12 12:36:30 [Система] Платеж № 24127910 распределен на сумму 179376 в предмете № 52395999 ИД 52395999 |
