Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №990240005745/250255/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22974625.pdf | Кусаинова Светлана Анатольевна | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | 2025-06-10 12:41:20 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22974625.pdf | Арыкбаев Галым Турсынбаевич | Товарищество с ограниченной ответственностью "G-Azia" | 2025-06-13 07:16:45 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "G-Azia" |
|---|---|
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-06-04 15:58:03 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52370923 [2114560] -> [2114560] , сумма договора изменилась [2114560] -> [2114560] | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-06-04 15:58:28 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-06-04 15:59:04 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-06-04 15:59:20 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-06-04 15:59:36 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-06-04 15:59:46 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| МАУТОВА ЖАННА КАБИДЕНОВНА - 2025-06-04 16:01:39 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| АРЫКБАЕВ ГАЛЫМ ТУРСЫНБАЕВИЧ - 2025-06-04 16:09:27 [Система] Пользователь Арыкбаев Галым Турсынбаевич прочитал уведомление об утверждении договора. | |
| АРЫКБАЕВ ГАЛЫМ ТУРСЫНБАЕВИЧ - 2025-06-10 12:10:48 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| АРЫКБАЕВ ГАЛЫМ ТУРСЫНБАЕВИЧ - 2025-06-10 12:11:00 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| АРЫКБАЕВ ГАЛЫМ ТУРСЫНБАЕВИЧ - 2025-06-10 12:11:21 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| АРЫКБАЕВ ГАЛЫМ ТУРСЫНБАЕВИЧ - 2025-06-10 12:11:46 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-06-10 12:41:16 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-06-10 12:41:23 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| МАУТОВА ЖАННА КАБИДЕНОВНА - 2025-06-10 12:41:48 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| АРЫКБАЕВ ГАЛЫМ ТУРСЫНБАЕВИЧ - 2025-06-10 14:35:51 [Система] Пользователь Арыкбаев Галым Турсынбаевич прочитал уведомление о подписании договора. | |
| АРЫКБАЕВ ГАЛЫМ ТУРСЫНБАЕВИЧ - 2025-06-13 07:16:45 [Система] Поставщик подписал договор | |
| АРЫКБАЕВ ГАЛЫМ ТУРСЫНБАЕВИЧ - 2025-06-13 07:16:46 [Система] Договор действует | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-06-13 12:03:31 Просим Вас, произвести поставку товара Тележка подъёмно-транспортная, в количестве –1 штук, согласно заключенного договора № 43 от 13.06.2025 года и согласно технической спецификации. Срок поставки не позднее 14 июля 2025 года (30 календарных дней после заявки Заказчика) . | |
| АРЫКБАЕВ ГАЛЫМ ТУРСЫНБАЕВИЧ - 2025-06-26 00:31:23 [Система] Товарищество с ограниченной ответственностью "G-Azia" Арыкбаев Галым Турсынбаевич завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокирована сумма по статье 13 ЗРК О ГЗ в размере 2162000. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 94400. | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-07-15 08:44:38 Согласно заключенного договора № 43 от 13.06.2025 года срок на поставку товара по заявке (30 календарных дней после заявки Заказчика) на веб- портале государственных закупок истек 14.07.2025 года, в связи с этим с 15.07.2025 года с Вас будет удержана (взыскана) неустойка в размере 0,1% от общей суммы заявки за каждый день просрочки. Неустойка за один день просрочки составляет 1 888 000 х 0,1% = 1 888 тенге. Просим Вас учитывать тот фактор, что каждый день сумма неустойки увеличивается на 1 888 тенге. | |
| АРЫКБАЕВ ГАЛЫМ ТУРСЫНБАЕВИЧ - 2025-07-15 20:17:38 Здравствуйте! Согласно договору обязуемся оплатить неустойку в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый просроченный день. | |
| ГОРБУНОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА - 2025-08-01 14:29:27 С Вами заключен договор о государственных закупках товаров № 43 от 13.06.2025 года г(далее – договор № 43), по которому вы обязались поставить товар в срок (30 календарных дней после заявки Заказчика)- Тележка подъёмно-транспортная, в количестве 1 штука на сумму 1 888 000 тенге. Согласно п.7.3 договора № 43 В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 15 % от общей суммы Договора». Срок на поставку товара по заявке Заказчика истек 14 июля 2025г., с 15 июля с Вас будет удержана (взыскана) неустойка в размере 0,1% от общей суммы заявки за каждый день просрочки. Поставка товара произведена Вами с просрочкой 1 августа 2025г. Пункт 5.4. договора № 43 предусматривает, что датой поставки/передачи Товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала Заказчику акта приема-передачи товара, акт приема-передачи товара направлен Вами 1 августа 2025 г. Расчет суммы неустойки: 1 888 000 тенге (сумма заявки по договору № 43 ) х 0,1% = 1888 тенге (сумма неустойки за 1 день) 17 дней просрочки х 1888 тенге = 32096 тенге. Неустойку необходимо перечислить на расчетный счет Заказчика: БИН 990240005745, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ678562203106354419, АО "Банк Центр Кредит", КБе 16, КНП 119, назначение платежа: неустойка по договору № 43 от 13.06.2025 г и прикрепить в подтверждающие документы платежное поручение . | |
| АРЫКБАЕВ ГАЛЫМ ТУРСЫНБАЕВИЧ - 2025-08-01 15:16:26 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "неустойка тележка.pdf" | |
| МАУТОВА ЖАННА КАБИДЕНОВНА - 2025-09-02 08:46:10 [Система] Платеж № 24187362 распределен на сумму 1888000 в предмете № 52370923 ИД 52370923 | |
| КУСАИНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - 2025-10-13 14:12:20 [Система] Платеж № 24746571 распределен на сумму 1888000 в предмете № 52370923 ИД 52370923 |
