Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №970240002436/250116/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22734353.pdf | Хасенова Раушан Сериковна | Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 17 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" | 2025-04-28 10:11:33 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22734353.pdf | Мукушев Есбол Туканович | МУКУШЕВ ЕСБОЛ ТУКАНОВИЧ | 2025-04-28 23:29:04 | |
Журнал согласования
| МУКУШЕВ ЕСБОЛ ТУКАНОВИЧ | |
|---|---|
| ХАСЕНОВА РАУШАН СЕРИКОВНА - 2025-04-25 19:15:42 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| ХАСЕНОВА РАУШАН СЕРИКОВНА - 2025-04-25 19:15:54 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51890783 [53000] -> [53000] , сумма договора изменилась [53000] -> [53000] | |
| ХАСЕНОВА РАУШАН СЕРИКОВНА - 2025-04-25 19:16:04 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-159 за 2025-й год [0] -> [53000]. | |
| ХАСЕНОВА РАУШАН СЕРИКОВНА - 2025-04-25 19:16:30 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| ХАСЕНОВА РАУШАН СЕРИКОВНА - 2025-04-25 19:16:48 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| ХАСЕНОВА РАУШАН СЕРИКОВНА - 2025-04-25 19:16:57 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ХАСЕНОВА РАУШАН СЕРИКОВНА - 2025-04-25 19:17:08 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ХАСЕНОВА РАУШАН СЕРИКОВНА - 2025-04-25 19:17:43 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ТАЖИДЕНОВА АЙГУЛЬ ГЕЛЕМГАИПОВНА - 2025-04-25 19:19:10 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| МУКУШЕВ ЕСБОЛ ТУКАНОВИЧ - 2025-04-28 09:59:42 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| МУКУШЕВ ЕСБОЛ ТУКАНОВИЧ - 2025-04-28 09:59:51 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| МУКУШЕВ ЕСБОЛ ТУКАНОВИЧ - 2025-04-28 10:00:06 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| МУКУШЕВ ЕСБОЛ ТУКАНОВИЧ - 2025-04-28 10:00:22 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ХАСЕНОВА РАУШАН СЕРИКОВНА - 2025-04-28 10:11:20 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ХАСЕНОВА РАУШАН СЕРИКОВНА - 2025-04-28 10:11:36 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ХАСЕНОВА РАУШАН СЕРИКОВНА - 2025-04-28 10:12:50 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| МУКУШЕВ ЕСБОЛ ТУКАНОВИЧ - 2025-04-28 23:29:04 [Система] Поставщик подписал договор | |
| МУКУШЕВ ЕСБОЛ ТУКАНОВИЧ - 2025-04-28 23:29:05 [Система] Договор действует | |
| ТАЖИДЕНОВА АЙГУЛЬ ГЕЛЕМГАИПОВНА - 2025-05-13 15:45:38 Напоминаю, что на основании Договора о государственных закупках п.п. 2 п. 3.1 гл.3 Вы не внесли обеспечение исполнения договора в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере пяти процентов от суммы договора. | |
| ТАЖИДЕНОВА АЙГУЛЬ ГЕЛЕМГАИПОВНА - 2025-05-14 10:28:58 Напоминаю, что cрок поставки по договору в течении 15 календарных дней c момента подписания договора | |
| ТАЖИДЕНОВА АЙГУЛЬ ГЕЛЕМГАИПОВНА - 2025-05-16 15:39:03 Уведомление 28 марта 2025 года между нами были заключен договор № 94 на Услуги по перезарядке огнетушителей в количестве 1 услуга на сумму 53 000,00 (пятьдесят три тысячи тенге) 00 тиын. Согласно настоящего договора срок поставки товара 13 апреля 2025 года в течении 15 календарных дней c момента подписания договора. С вашей стороны нарушены обязательства по поставке Услуги в установленный Договором срок до «13» апреля 2025 года. Так как не выполнены обязательства по договору, то на основании п.п 8.3 в случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. Размер неустойки рассчитывается следующим образом: 53 000,00 × 3 (дни просрочки) × 0,1 %, и составляет 159,00 (сто пятьдесят девять тенге) 00 тиын на 16 мая 2025 года. | |
| ТАЖИДЕНОВА АЙГУЛЬ ГЕЛЕМГАИПОВНА - 2025-05-20 15:07:59 [Система] Заказчик прикрепил к договору подтверждающий документ "Увед.огнетушители.PDF" | |
| ТАЖИДЕНОВА АЙГУЛЬ ГЕЛЕМГАИПОВНА - 2025-05-20 15:08:49 Уведомление Уведомление 28 апреля 2025 года между нами были заключен договор № 94 на Услуги по перезарядке огнетушителей в количестве 1 услуга на сумму 53 000,00 (пятьдесят три тысячи тенге) 00 тиын. Согласно настоящего договора срок поставки товара 13 мая 2025 года в течении 15 календарных дней c момента подписания договора. С вашей стороны нарушены обязательства по поставке Услуги в установленный Договором срок до «13» мая 2025 года. Так как не выполнены обязательства по договору, то на основании п.п 8.3 в случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. Размер неустойки рассчитывается следующим образом: 53 000,00 × 7 (дни просрочки) × 0,1 %, и составляет 371,00 (сто пятьдесят девять тенге) 00 тиын на 20 мая 2025 года. На основании изложенного просим Вас рассмотреть настоящую претензию и оплатить неустойку в размере 371,00 (сто пятьдесят девять тенге) 00 тиын в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии. Оплату просим произвести на следующие реквизиты: Управление государственных Доходов по городу Кокшетау БИН 090 440 004 151 ИИК KZ24 0701 05KS N000 0000 БИК KKMFKZ2A КБК 204 114 КНП 119 Банк бенефициар РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК» Копию квитации об оплаты предоставить Заказчику на электоронную почту shg-17bux@mail.kz либо на WhatsApp 77775199010. | |
| МУКУШЕВ ЕСБОЛ ТУКАНОВИЧ - 2025-05-20 15:16:55 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "WhatsApp Image 2025-05-20 at 16.12.07.jpeg" | |
| МУКУШЕВ ЕСБОЛ ТУКАНОВИЧ - 2025-05-21 11:54:38 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "transaction_history_20250520-18445.pdf" | |
| ТАЖИДЕНОВА АЙГУЛЬ ГЕЛЕМГАИПОВНА - 2025-05-28 15:18:15 [Система] Платеж № 23473501 распределен на сумму 53000 в предмете № 51890783 ИД 51890783 |
