Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №950640001323/250084/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22694732.pdf | Турсунова Салтанат Алданышевна | КГУ "Общеобразовательная школа №85" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области | 2025-04-24 12:30:01 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22694732.pdf | Кутьенко Наталья Федоровна | ПрК "Омега-2" | 2025-04-25 08:34:07 | |
Журнал согласования
| Производственный кооператив "Омега-2" | |
|---|---|
| ТЕРЕПАЙТЕ КРИСТИНА ГУРГЕНОВНА - 2025-04-23 11:27:42 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-159 за 2025-й год [0] -> [75000]. Сумма с учетом НДС [0] -> [84000] | |
| ТЕРЕПАЙТЕ КРИСТИНА ГУРГЕНОВНА - 2025-04-23 11:27:59 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| ТЕРЕПАЙТЕ КРИСТИНА ГУРГЕНОВНА - 2025-04-23 11:28:20 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| ТЕРЕПАЙТЕ КРИСТИНА ГУРГЕНОВНА - 2025-04-23 11:38:41 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ТЕРЕПАЙТЕ КРИСТИНА ГУРГЕНОВНА - 2025-04-23 11:41:36 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ТЕРЕПАЙТЕ КРИСТИНА ГУРГЕНОВНА - 2025-04-23 11:42:03 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ТЕРЕПАЙТЕ КРИСТИНА ГУРГЕНОВНА - 2025-04-23 14:33:19 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| КУТЬЕНКО НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА - 2025-04-23 14:37:58 [Система] Поставщик изменил Должность поставщика [Басшысы]-> [Директор] | |
| КУТЬЕНКО НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА - 2025-04-23 14:38:03 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| КУТЬЕНКО НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА - 2025-04-23 14:38:19 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| КУТЬЕНКО НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА - 2025-04-23 14:38:25 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| КУТЬЕНКО НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА - 2025-04-23 14:38:31 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| КУТЬЕНКО НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА - 2025-04-23 14:38:40 [Система] Пользователь Кутьенко Наталья Федоровна прочитал уведомление об утверждении договора. | |
| ТУРСУНОВА САЛТАНАТ АЛДАНЫШЕВНА - 2025-04-24 12:28:39 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ТУРСУНОВА САЛТАНАТ АЛДАНЫШЕВНА - 2025-04-24 12:30:04 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ТУРСУНОВА САЛТАНАТ АЛДАНЫШЕВНА - 2025-04-24 12:30:18 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| КУТЬЕНКО НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА - 2025-04-25 08:27:55 [Система] Пользователь Кутьенко Наталья Федоровна прочитал уведомление о подписании договора. | |
| КУТЬЕНКО НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА - 2025-04-25 08:34:07 [Система] Поставщик подписал договор | |
| КУТЬЕНКО НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА - 2025-04-25 08:34:09 [Система] Договор действует | |
| КУТЬЕНКО НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА - 2025-04-29 12:23:34 [Система] ПрК "Омега-2" Кутьенко Наталья Федоровна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокирована сумма по статье 13 ЗРК О ГЗ в размере 33360. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 4200. | |
| КУТЬЕНКО НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА - 2025-05-29 16:50:36 согласно ст 173 ГК РК Начало срока, определяемого периодом времени Течение срока, определяемого периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Договор был подписан обеими сторонами 25.04.2025 года в 08.34 часов, акт выполненных работ был выставлен 28.05.2025 года в 08.34 часов, т.е. ровно 20 рабочих дней как было указано в сроках выполнения Договора. Просим убрать пеню и подписать акт выполненных работ. | |
| ТУРСУНОВА САЛТАНАТ АЛДАНЫШЕВНА - 2025-05-30 11:19:08 Согласно договора № 250084 от 25.04.2025 года п.5.1 Оказание Услуг Поставщиком осуществляется в сроки, указанные в приложении 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора, а именно - с момента заключения договора в течении 20 рабочих дней. Следовательно, последний день поставки 27.05.2025г. Акт оказанных услуг, посредством веб-портала государственных закупок нами был получен 28.05.2025г. Нарушен срок поставки товара и начисляется пеня в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки. Количество просроченных дней составляет 1 (один) день. Сумма просрочки: 84 000,00 х 0,1% х 1 = 84,00 тенге (восемьдесят четыре тенге ноль тиын). Данную сумму пени 84,00 тенге (восемьдесят четыре тенге ноль тиын ) Вам необходимо перечислить в доход бюджета. |
