Электронный каталог товаров
Договор № 990440003308/250052/00
Предмет договора: № 52037422,
Мел Школьный мел ,белый,прямоугольный в упаковке 100 мелков,размер мелка 70*13*13мм, не содержит вредных примесей ТУ 9661-001-23609643-95
Количество по договору: 2
Сумма по договору: 4 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29709943 | 040-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 4 000.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 52037423,
Батарейка Батарейки ААА (мизинчиковые), в упаковке 48 шт
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 2 250.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29709944 | 040-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 2 250.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 52037424,
Гвоздодер Гвоздодер
Количество по договору: 2
Сумма по договору: 5 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29709945 | 040-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 5 000.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 52037425,
Веник Приобретение веник и совок в комплекте согласно техн.спецификации
Количество по договору: 4
Сумма по договору: 4 800.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29709946 | 040-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 4 800.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 52037426,
Краска Краска черная
Количество по договору: 2
Сумма по договору: 6 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29709947 | 040-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 6 000.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 52037427,
Лампа светодиодная Лампочка ЭРА светодиодная, дневной свет, Е27. Товар отправляемый курьером не принимается. Поставщик обязан предоставить на каждую продукцию сертификат соответствия товара и два экземпляра оригинала товарной накладной до места доставки Товара. Весь товар по согласованию с заказчиком. Выходные дни товар не получаем.
Количество по договору: 20
Сумма по договору: 15 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29709948 | 040-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 15 000.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 52037428,
Проволока Проволока стальная вязальная 1.2 мм ГОСТ 3282-74
Количество по договору: 20
Сумма по договору: 1 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29709949 | 040-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 1 000.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 52037429,
Клей Кафельный клей
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 2 500.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29709950 | 040-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 2 500.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 52037430,
Кронштейн Кронштейн (крепление) настенное металлическое, для огнетушителей ОП-5 универсальное, ГОСТ 12.4.009-83
Количество по договору: 10
Сумма по договору: 15 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29709951 | 040-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 15 000.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 52037431,
Батарейка Батарейки АА (пальчиковые), в упаковке 48 шт
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 2 250.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29709952 | 040-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 2 250.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 52037432,
Диск отрезной Универсальные алмазные диски для резки плитки и бетона ø150(СС)
Количество по договору: 2
Сумма по договору: 4 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29709953 | 040-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 4 000.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 52037433,
Клей Клей карандаш, 35 гр., в упаковке 12 шт.
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 1 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29709954 | 040-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 1 000.00 | 0.00 |
