Электронный каталог товаров
Договор № 140440014725/250011/00
Предмет договора: № 51936666,
Пленка пленка для ламинирования (в пачках)
Количество по договору: 3
Сумма по договору: 14 730.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
14 730.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29656214 | 001-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 14 730.00 | 14 730.00 |
Предмет договора: № 51936667,
Ежедневник ежедневник
Количество по договору: 20
Сумма по договору: 41 960.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
41 960.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29656215 | 001-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 41 960.00 | 41 960.00 |
Предмет договора: № 51936668,
Ручка канцелярская Ручка шариковая - цвет чернил: синий , толщина линии письма: 0.5 цвет корпуса: матово-прозрачный, основа чернил: масляная/Ручка шариковая, синий – обеспечивают простоту и качество процесс письма./Ручка шариковая, синий - должна соответствовать требованиям настоящего стандарта по технологическим регламентам
Количество по договору: 150
Сумма по договору: 16 050.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
16 050.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29656216 | 001-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 16 050.00 | 16 050.00 |
Предмет договора: № 51936669,
Файл - вкладыш одноразовый файл 60 мкр, в одной упаковке 100 шт
Количество по договору: 5
Сумма по договору: 7 450.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
7 450.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29656217 | 001-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 7 450.00 | 7 450.00 |
Предмет договора: № 51936670,
Точилка Точилка для подтачивания грифельного карандаша
Количество по договору: 49
Сумма по договору: 8 722.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
8 722.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 29656218 | 001-015-149 - За счет средств местного бюджета Приобретение прочих запасов | 2025 | 8 722.00 | 8 722.00 |
