Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 030140003617/220020/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220020/00/1 | 28.10.2022 16:55:47 | 28.10.2022 17:06:46 | утвержден | 10639750.24 | 10639750.24 |
| Итого: 10 639 750.24 |
