Тауарлардың электрондық каталогы
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт091040005237/250040/00
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_23079860.pdf | Хайрушева Гаухар Дижановна | «Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің «№10 «Құлыншақ» бөбекжай-бақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | 2025-07-02 15:14:32 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_23079860.pdf | Берник Нина Андреевна | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 2025-07-03 10:22:59 | |
Келісу журналы
| Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №10 «Құлыншақ» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА |
|---|---|
| УТЕНОВА АКБОТА ИДЕЯТОВНА - 2025-06-25 14:51:36 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52570918 [24908.8] -> [24908.8] , сумма договора изменилась [67614.4] -> [67614.4] | |
| УТЕНОВА АКБОТА ИДЕЯТОВНА - 2025-06-25 14:51:52 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52570919 [31903.2] -> [31903.2] , сумма договора изменилась [67614.4] -> [67614.4] | |
| УТЕНОВА АКБОТА ИДЕЯТОВНА - 2025-06-25 14:52:06 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52570920 [10802.4] -> [10802.4] , сумма договора изменилась [67614.4] -> [67614.4] | |
| УТЕНОВА АКБОТА ИДЕЯТОВНА - 2025-06-25 14:52:20 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| УТЕНОВА АКБОТА ИДЕЯТОВНА - 2025-06-25 14:52:35 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| УТЕНОВА АКБОТА ИДЕЯТОВНА - 2025-06-25 14:52:46 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ХАЙРУШЕВА ГАУХАР ДИЖАНОВНА - 2025-06-26 15:19:33 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-27 09:11:37 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-27 09:11:47 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-27 09:11:52 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-27 09:11:59 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ХАЙРУШЕВА ГАУХАР ДИЖАНОВНА - 2025-07-02 15:14:27 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ХАЙРУШЕВА ГАУХАР ДИЖАНОВНА - 2025-07-02 15:14:35 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ХАЙРУШЕВА ГАУХАР ДИЖАНОВНА - 2025-07-02 15:14:51 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-03 10:22:59 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-03 10:23:01 [Система] Договор действует | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-17 09:49:30 [Система] ИП БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА Берник Нина Андреевна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокирована сумма по статье 13 ЗРК О ГЗ в размере 88130. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 3380. | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-09-02 15:08:00 Между ИП Берник и Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №10 «Құлыншақ» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области», заключен договор № 40 от 03.07.2025г. на сумму 67 614.40 (шестьдесят семь тысяч шестьсот четырнадцать тенге сорок тиын) тенге. С нашей стороны условия договора выполнены в полном объеме. ИП Берник уведомляет Вас, что Вам необходимо погасить текущую задолженность по исполненным нами договорам. Согласно пункта 7.2 Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. | |
| ХАЙРУШЕВА ГАУХАР ДИЖАНОВНА - 2025-09-04 14:56:11 [Система] Заказчик прикрепил к договору подтверждающий документ "неустойка.pdf" | |
| УТЕНОВА АКБОТА ИДЕЯТОВНА - 2025-09-08 10:48:16 Согласно договора 7.3.за просрочные дни есть неустойка 816,00 тенге 00 тиын. | |
| УТЕНОВА АКБОТА ИДЕЯТОВНА - 2025-09-08 14:46:58 [Система] Платеж № 24372923 распределен на сумму 24908.8 в предмете № 52570918 ИД 52570918 | |
| УТЕНОВА АКБОТА ИДЕЯТОВНА - 2025-09-08 14:47:21 [Система] Платеж № 24372923 распределен на сумму 31903.2 в предмете № 52570919 ИД 52570919 | |
| УТЕНОВА АКБОТА ИДЕЯТОВНА - 2025-09-08 14:50:14 [Система] Платеж № 24372923 распределен на сумму 10802.4 в предмете № 52570920 ИД 52570920 |
