Тауарлардың электрондық каталогы
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт990340008703/250053/00
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_22834927.pdf | Быстрова Светлана Станиславовна | "Ақмола облысы білім басқармасының Бурабай ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Зеленый бор аулының "Ромашка" бөбекжайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | 2025-05-15 10:50:21 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_22834927.pdf | Зарипова Махаббат Тангирбергенкызы | Shelk.cleaning | 2025-05-15 11:02:28 | |
Келісу журналы
| Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли - сад "Ромашка" села Зеленый бор при отделе образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" | Shelk.cleaning |
|---|---|
| БЫСТРОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА - 2025-05-14 17:49:37 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| БЫСТРОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА - 2025-05-14 17:51:01 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52099624 [169000] -> [169000] , сумма договора изменилась [169000] -> [169000] | |
| БЫСТРОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА - 2025-05-14 17:51:57 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| БЫСТРОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА - 2025-05-14 17:52:09 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| БЫСТРОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА - 2025-05-14 17:52:17 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| КРИВКО ОЛЬГА ЮРЬЕВНА - 2025-05-14 17:58:26 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ЗАРИПОВА МАХАББАТ ТАНГИРБЕРГЕНКЫЗЫ - 2025-05-15 09:08:34 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ЗАРИПОВА МАХАББАТ ТАНГИРБЕРГЕНКЫЗЫ - 2025-05-15 09:08:54 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ЗАРИПОВА МАХАББАТ ТАНГИРБЕРГЕНКЫЗЫ - 2025-05-15 09:09:05 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ЗАРИПОВА МАХАББАТ ТАНГИРБЕРГЕНКЫЗЫ - 2025-05-15 09:09:42 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| БЫСТРОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА - 2025-05-15 10:50:16 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| БЫСТРОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА - 2025-05-15 10:50:23 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| БЫСТРОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА - 2025-05-15 10:50:42 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ЗАРИПОВА МАХАББАТ ТАНГИРБЕРГЕНКЫЗЫ - 2025-05-15 10:52:13 [Система] Пользователь Зарипова Махаббат Тангирбергенкызы прочитал уведомление о подписании договора. | |
| ЗАРИПОВА МАХАББАТ ТАНГИРБЕРГЕНКЫЗЫ - 2025-05-15 11:02:28 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ЗАРИПОВА МАХАББАТ ТАНГИРБЕРГЕНКЫЗЫ - 2025-05-15 11:02:30 [Система] Договор действует | |
| ЗАРИПОВА МАХАББАТ ТАНГИРБЕРГЕНКЫЗЫ - 2025-05-28 13:44:42 [Система] Shelk.cleaning Зарипова Махаббат Тангирбергенкызы завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 8450. | |
| БЫСТРОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА - 2025-06-11 11:11:04 Добрый день! Срок поставки товара по договору до 10 июня 2025 года. Услуга не оказана. За каждый день просрочки с Поставщика будет удержана неустойка (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора. Вам необходимо оказать услугу в полном объеме. | |
| БЫСТРОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА - 2025-06-19 17:26:06 Добрый день! Срок поставки товара по договору был 10 июня 2025 года. Товар был поставлен с нарушением сроков поставки. Просрочка составила 8 дней. За каждый день просрочки с Поставщика удержана неустойка (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора и составила 1352 тенге. Вам необходимо оплатить неустойку в размере 1352 тенге в НУ по Бурабайскому району КБе 11 БИН 980740001362, KZ24070105KSN0000000 KKMFKZ2A РГУ “Комитет казначейства Министерства финансов РК» Код товаров КБК поступлений 206109 КНП 911 | |
| БЫСТРОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА - 2025-06-24 15:07:19 [Система] Платеж № 23710974 распределен на сумму 169000 в предмете № 52099624 ИД 52099624 |
