Тауарлардың электрондық каталогы
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт191240011913/250068/00
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_22827196.pdf | Доданов Берик Сарсенбаевич | "Қостанай облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасының "Қостанай қаласының балалар - жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | 2025-05-19 10:36:40 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_22827196.pdf | Ваганова Марина Юрьевна | "ОПТТОРГ" 2030 | 2025-05-19 13:16:14 | |
Келісу журналы
| "ОПТТОРГ" 2030 | |
|---|---|
| ИБРАЕВА ГУЛЬБАРШИН ШОРТАМБАЕВНА - 2025-05-14 09:53:25 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| ИБРАЕВА ГУЛЬБАРШИН ШОРТАМБАЕВНА - 2025-05-14 09:55:37 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| ИБРАЕВА ГУЛЬБАРШИН ШОРТАМБАЕВНА - 2025-05-14 09:55:53 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52083645 [3440] -> [3440] , сумма договора изменилась [3440] -> [3440] | |
| ИБРАЕВА ГУЛЬБАРШИН ШОРТАМБАЕВНА - 2025-05-14 09:56:01 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 006-015-149 за 2025-й год [0] -> [3440]. | |
| ИБРАЕВА ГУЛЬБАРШИН ШОРТАМБАЕВНА - 2025-05-14 09:57:35 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ИБРАЕВА ГУЛЬБАРШИН ШОРТАМБАЕВНА - 2025-05-14 09:57:43 [Система] Заказчик изменил ФИО руководителя заказчика [Бейсенова Ляззат Кайратовна]-> [Доданов Берик Сарсенбаевич] | |
| ИБРАЕВА ГУЛЬБАРШИН ШОРТАМБАЕВНА - 2025-05-14 09:57:53 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ИБРАЕВА ГУЛЬБАРШИН ШОРТАМБАЕВНА - 2025-05-14 09:58:04 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ДОДАНОВ БЕРИК САРСЕНБАЕВИЧ - 2025-05-14 10:10:03 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-05-16 14:03:36 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-05-16 14:03:45 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-05-16 14:03:48 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-05-16 14:04:02 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ДОДАНОВ БЕРИК САРСЕНБАЕВИЧ - 2025-05-19 10:36:19 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ДОДАНОВ БЕРИК САРСЕНБАЕВИЧ - 2025-05-19 10:36:43 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ДОДАНОВ БЕРИК САРСЕНБАЕВИЧ - 2025-05-19 10:37:09 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-05-19 13:16:14 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-05-19 13:16:16 [Система] Договор действует | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-05-30 13:38:46 [Система] "ОПТТОРГ" 2030 Ваганова Марина Юрьевна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 172. | |
| БЕЙСЕНОВА ЛЯЗЗАТ КАЙРАТОВНА - 2025-06-12 15:46:49 19 мая 2025 года КГУ «Детско-юношеская спортивная школа города Костаная» Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области (далее – Заказчик) и "ОПТТОРГ" 2030 в лице руководителя Ваганова Марина Юрьевна (далее – Поставщик) был заключен договор о государственных закупках № 65 на поставку теннисных мячей (в упаковке 6 шт.) согласно технической спецификации в количестве 1 упаковки на общую сумму 3440 тенге. Срок исполнения по договору 16 календарных дней, с 20 мая по 04 июня 2025 года. С 05 июня т.г. начато исчисление сроков просрочки поставки Товара. В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 15% от общей суммы Договора. | |
| БЕЙСЕНОВА ЛЯЗЗАТ КАЙРАТОВНА - 2025-06-12 15:47:08 В случае, если Поставщик находится в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг, то общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 3 % от общей суммы Договора. Товар был принят Заказчиком 12 июня 2025 года. Ежедневная неустойка, согласно общей суммы договора, составляет 3,44 тенге. Общая сумма неустойки на 12 июня 2025 г. за 7 дней просрочки поставки товара составляет 24,08 (двадцать четыре тенге восемь тиын) тенге. На основании вышеизложенного, просим Вас рассмотреть данное уведомление и добровольно погасить неустойку. В случае невыплаты Вами неустойки Заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения, обратиться с иском в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок в соответствии с п.п.4 п.4 ст.8 Закона РК «О государственных закупках». | |
| БЕЙСЕНОВА ЛЯЗЗАТ КАЙРАТОВНА - 2025-06-13 15:15:14 Реквизиты для оплаты неустойки: РГУ "Управление государственных доходов по городу Костанай Департамента государственных доходов по Костанайской области Комитета государственных доходов МФ РК", БИН: 961040000576, ИИК KZ24070105KSN0000000, Кбе 11, Банк бенефициара: РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A, КНП 912, КБК 204114 Назначение платежа: неустойка (штраф, пеня) за ненадлежащее исполнение условий обязательств по договору № 65 от 19.05.2025г. Сумма 24,08 тенге. | |
| БЕЙСЕНОВА ЛЯЗЗАТ КАЙРАТОВНА - 2025-06-13 15:15:52 Добрый день. Как оплатите неустойку прикрепите пожалуйста платежное поручение. | |
| ВАГАНОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА - 2025-06-18 12:40:11 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "7172808099.pdf" | |
| ИБРАЕВА ГУЛЬБАРШИН ШОРТАМБАЕВНА - 2025-06-24 19:38:54 [Система] Платеж № 23715442 распределен на сумму 3440 в предмете № 52083645 ИД 52083645 |
