Тауарлардың электрондық каталогы
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт131140001555/250043/00
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_22788598.pdf | Перваева Назгул Далелхановна | "Алматы облысы білім басқармасының Іле ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Күншуак" бөбекжай-балабақшасы мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны | 2025-05-06 15:33:27 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_22788598.pdf | Берник Нина Андреевна | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 2025-05-08 10:55:16 | |
Келісу журналы
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | |
|---|---|
| ПЕРВАЕВА НАЗГУЛ ДАЛЕЛХАНОВНА - 2025-05-06 08:38:23 [Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Не требуется" | |
| ПЕРВАЕВА НАЗГУЛ ДАЛЕЛХАНОВНА - 2025-05-06 08:38:56 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| ПЕРВАЕВА НАЗГУЛ ДАЛЕЛХАНОВНА - 2025-05-06 08:39:28 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52001827 [48360] -> [48360] , сумма договора изменилась [48360] -> [48360] | |
| ПЕРВАЕВА НАЗГУЛ ДАЛЕЛХАНОВНА - 2025-05-06 08:40:26 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ПЕРВАЕВА НАЗГУЛ ДАЛЕЛХАНОВНА - 2025-05-06 08:41:07 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Заведующий] | |
| ПЕРВАЕВА НАЗГУЛ ДАЛЕЛХАНОВНА - 2025-05-06 08:41:37 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ПЕРВАЕВА НАЗГУЛ ДАЛЕЛХАНОВНА - 2025-05-06 08:41:57 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| БЕКТУГАНОВА ГУЛЬМИРА КАМАЛБЕКОВНА - 2025-05-06 08:45:31 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-06 12:02:45 Просим Вас добавить НДС в сумму договора | |
| ПЕРВАЕВА НАЗГУЛ ДАЛЕЛХАНОВНА - 2025-05-06 12:28:56 [Система] Заказчик Перваева Назгул Далелхановна отозвал согласование, договор отправлен на редактирование в статусе Проект | |
| ПЕРВАЕВА НАЗГУЛ ДАЛЕЛХАНОВНА - 2025-05-06 12:31:02 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [без учета НДС]->[с учетом НДС] | |
| ПЕРВАЕВА НАЗГУЛ ДАЛЕЛХАНОВНА - 2025-05-06 12:56:56 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52001827 [54163.2] -> [54163.2] , сумма договора изменилась [54163.2] -> [54163.2] | |
| БЕКТУГАНОВА ГУЛЬМИРА КАМАЛБЕКОВНА - 2025-05-06 13:05:00 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-06 15:22:54 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-06 15:23:05 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-06 15:23:11 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-06 15:23:21 [Система] Поставщик отказался от аванса | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-06 15:23:23 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ПЕРВАЕВА НАЗГУЛ ДАЛЕЛХАНОВНА - 2025-05-06 15:33:20 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ПЕРВАЕВА НАЗГУЛ ДАЛЕЛХАНОВНА - 2025-05-06 15:33:29 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ПЕРВАЕВА НАЗГУЛ ДАЛЕЛХАНОВНА - 2025-05-06 15:33:55 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-08 10:55:16 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-08 10:55:18 [Система] Договор действует | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-22 09:58:00 [Система] ИП БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА Берник Нина Андреевна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокирована сумма по статье 13 ЗРК О ГЗ в размере 41640. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 2708. | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-05-22 16:41:13 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "IMG-20250522-WA0034.jpg" | |
| ПЕРВАЕВА НАЗГУЛ ДАЛЕЛХАНОВНА - 2025-06-12 10:58:46 [Система] Платеж № 23608705 распределен на сумму 54163.2 в предмете № 52001827 ИД 52001827 |
