Тауарлардың электрондық каталогы
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт950240000737/250159/00
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_22513682.pdf | Журавлёва Людмила Николаевна | Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Тайынша әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | 2025-04-03 08:59:07 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_22513682.pdf | Мелентьев Владислав Владимирович | ИП ПетроФасад | 2025-04-03 09:36:46 | |
Келісу журналы
| ИП ПетроФасад | |
|---|---|
| БОНДАРЕВА ТАМАРА БОРИСОВНА - 2025-03-28 10:51:41 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| БОНДАРЕВА ТАМАРА БОРИСОВНА - 2025-03-28 10:51:51 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| БОНДАРЕВА ТАМАРА БОРИСОВНА - 2025-03-28 10:52:04 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| БОНДАРЕВА ТАМАРА БОРИСОВНА - 2025-03-28 10:52:24 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51434393 [295680] -> [295680] , сумма договора изменилась [295680] -> [295680] | |
| БОНДАРЕВА ТАМАРА БОРИСОВНА - 2025-03-28 10:52:38 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 013-015-149 за 2025-й год [0] -> [264000]. Сумма с учетом НДС [0] -> [295680] | |
| БОНДАРЕВА ТАМАРА БОРИСОВНА - 2025-03-28 10:55:46 [Система] Заказчик внес описание по специфике 013-015-149 ид 11893764 | |
| ЖУРАВЛЁВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА - 2025-03-28 11:30:16 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| МЕЛЕНТЬЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ - 2025-03-31 09:44:25 [Система] Пользователь Мелентьев Владислав Владимирович прочитал уведомление об утверждении договора. | |
| МЕЛЕНТЬЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ - 2025-04-03 00:01:39 [Система] Поставщик не подтвердил сведения о лице, подписывающем договор, и его реквизиты в течение трех рабочих дней, регистрационные данные потенциального поставщика, размещенные на веб-портале, переданы для формирования и подписания договора Қатысушы шартқа қолтаңба қоятын тұлға жайлы мәліметтерді растамады, және оның деректемелері үш жұмыс күні ішінде, қатысушының веб-порталда көрсетілген тіркеу мәліметтері Тапсырыс берушіге шартты құру және қолтаңба қою үшін жіберілді. | |
| ЖУРАВЛЁВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА - 2025-04-03 08:59:01 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ЖУРАВЛЁВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА - 2025-04-03 08:59:09 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ЖУРАВЛЁВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА - 2025-04-03 08:59:29 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| МЕЛЕНТЬЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ - 2025-04-03 09:36:46 [Система] Поставщик подписал договор | |
| МЕЛЕНТЬЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ - 2025-04-03 09:36:47 [Система] Договор ожидает регистрации в казначействе | |
| БОНДАРЕВА ТАМАРА БОРИСОВНА - 2025-04-03 12:33:03 [Система] 03.04.2025 договор зарегистрирован в ИС «Казначейство - Клиент» | |
| МЕЛЕНТЬЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ - 2025-04-15 11:36:40 [Система] ИП ПетроФасад Мелентьев Владислав Владимирович завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 14784. | |
| КЕНЕЕВА МЕРУЕРТ МУРАТБЕКОВНА - 2025-05-19 11:18:10 Во избежание обращения в суд с исковым заявлением, КГУ «ТЦСО» просит Вас по 25 мая 2025 года включительно произвести оплату неустойки в размере 3 542 тенге 48 тиын за просрочку сроков поставки товара, которая должна была быть осуществлена Вами по 03 апреля 2025 года. Расчет неустойки производилось следующим образом: Колличество просроченных дней 11 дней (с 04 мая 2025 года по 14 мая 2025 года). 295 680 * 0,1% * 11 дней = 3 252 тенге 48 тиын. Сумму неустойки Вам необходимо перечислить на следующие реквизиты: РГУ «Управление государственных доходов по Тайыншинскому району Департамента государственных доходов по СКО Комитета государственных доходов Министерства финансов РК» БИН 980740001243 БИК ККМFKZ2A ИИК KZ24070105KSN0000000 КБК доходов 204113 КНП 913 «Неустойка за просрочку товара» ПОСЛЕ ОПЛАТЫ НЕУСТОЙКИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ КОПИЮ КВИТАНЦИИ ПРИКРЕПИТЕ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК К ДОГОВОРУ. В КВИТАНЦИИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬСЯ ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ОПЛАТЕ. | |
| МЕЛЕНТЬЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ - 2025-05-26 09:05:41 Здравствуйте! сегодня прикрепим | |
| ЖУРАВЛЁВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА - 2025-05-29 09:30:18 [Система] Заказчик прикрепил к договору подтверждающий документ "WhatsApp Image 2025-05-28 at 09.23.31.jpeg" |
